Z A R Z Ą D Z E N I E NR 43/11
ZARZĄDZENIE NR 43/11
WÓJTA GMINY PŁASKA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2011 r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Płaska z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Płaska na 2011 r., zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa:
zwiększa się plan dochodów o kwotę - 14.593,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
zwiększa się plan wydatków o kwotę - 14.593,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu jak niżej:
zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 924,-zł.;
zwiększa się plan wydatków o kwotę - 17 924,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. 1. Dochody budżetu w wysokości 19 207 305,-zł., z tego:
1) bieżące w wysokości 8 246 185,-zł.;
2) majątkowe w wysokości 10 961 120,-zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 21 566 220,-zł., z tego:
1) bieżące w wysokości 7 875 098,-zł.;
2) majątkowe w wysokości 13 691 122,-zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 358 915,-zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 358 915,- zł., na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.179.085,-zł. planowany jest kredyt w wysokości 1 766 665,-zł. oraz wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 412 430,-zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2011 r. przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 267/10
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Objaśnienie zmian w budżecie
1. Zmiany w dochodach:
1) zmniejszyć dotację na zadanie zlecone - świadczenia rodzinne i zwiększyć dotację celową na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2.048,- zł.;
2) zwiększa się dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 7.593,00 zł.;
3) zwiększa się dochody - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa od Samorządu Województwa Podlaskiego dla Gminy Płaska na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 7.000,00 zł.
2. Zmiany w wydatkach:
1) zmniejszyć wydatki na zadanie zlecone - świadczenia rodzinne o kwotę 2.048,-zł., a zwiększyć wydatki na zadanie zlecone - ubezpieczenia zdrowotne 2.048.,- zł.;
2) zwiększa się dochody na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2011 r - wyprawka szkolna o kwotę 7.593,00 zł.;
3) zwiększa się wydatki z pomocy finansowej otrzymanej od Samorządu Województwa Podlaskiego dla Gminy Płaska na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 7.000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 rok polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 17 924,-zł., jak niżej:
1) administracja publiczna - urząd gminy zmniejszyć wydatki na szkolenia, a zwiększyć na wypłatę kosztów postępowania sądowego na kwotę 222,00 zł., zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,-zł., promocja JST - zmniejszyć wydatki na zakupy promocyjne o kwotę 10.000,- zł.;
2) pomoc społeczna - dożywianie uczniów - zmiany w wydatkach na kwotę 1.000,- zł. dotyczą spraw bieżącego utrzymania.
3) pomoc społeczna - zadanie zlecone - zmiany w planie wydatków świadczenia rodzinne na kwotę 6.702,-zł.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43 /11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2011 r..
Zmiana planu dochodów na 2011 rok
Rodzaj: |
Własne |
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
582 000,00 |
7 000,00 |
589 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
582 000,00 |
7 000,00 |
589 000,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
17 594,00 |
7 593,00 |
25 187,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
17 594,00 |
7 593,00 |
25 187,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
17 594,00 |
7 593,00 |
25 187,00 |
|
Razem: |
18 424 155,00 |
14 593,00 |
18 438 748,00 |
||||
Rodzaj: |
Zlecone |
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
709 000,00 |
0,00 |
709 000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
705 780,00 |
- 2 048,00 |
703 732,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
705 780,00 |
- 2 048,00 |
703 732,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
3 220,00 |
2 048,00 |
5 268,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
3 220,00 |
2 048,00 |
5 268,00 |
|
Razem: |
768 557,00 |
0,00 |
768 557,00 |
||||
Razem dochody: |
19 192 712,00 |
14 593,00 |
19 207 305,00 |
||||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 43/11
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 czerwca 2011r.
Zmiana planu wydatków na 2011 rok
Rodzaj: |
Własne |
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 241 600,00 |
0,00 |
1 241 600,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 013 000,00 |
10 000,00 |
1 023 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
39 000,00 |
10 000,00 |
49 000,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
960,00 |
222,00 |
1 182,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
15 000,00 |
- 222,00 |
14 778,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
88 000,00 |
- 10 000,00 |
78 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
35 000,00 |
- 10 000,00 |
25 000,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
92 000,00 |
7 000,00 |
99 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
86 000,00 |
7 000,00 |
93 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
431 000,00 |
0,00 |
431 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
63 000,00 |
0,00 |
63 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000,00 |
1 000,00 |
5 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000,00 |
- 1 000,00 |
2 000,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
135 594,00 |
7 593,00 |
143 187,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
17 594,00 |
7 593,00 |
25 187,00 |
|
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
0,00 |
7 593,00 |
7 593,00 |
|
Razem: |
20 783 070,00 |
14 593,00 |
20 797 663,00 |
||||
Rodzaj: |
Zlecone |
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
709 000,00 |
0,00 |
709 000,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
705 780,00 |
- 2 048,00 |
703 732,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
681 340,00 |
- 8 750,00 |
672 590,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 400,00 |
6 702,00 |
12 102,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
3 220,00 |
2 048,00 |
5 268,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
3 220,00 |
2 048,00 |
5 268,00 |
|
Razem: |
768 557,00 |
0,00 |
768 557,00 |
||||
Razem wydatki; |
21 551 627,00 |
14 593,00 |
21 566 220,00 |
||||
Metryka strony
