Zarządzenie Nr 252/10
ZARZĄDZENIE NR 252/10
WÓJTA GMINY PŁASKA
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2010 r.
Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/173/09 Rady Gminy Płaska z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Płaska na 2010 r., zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa:
zwiększa się plan dochodów o kwotę - 20.462,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
zwiększa się plan wydatków o kwotę - 20.462,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu jak niżej:
zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 38.307,-zł.;
zwiększa się plan wydatków o kwotę - 38.307,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy ogółem - 11.398.512,-zł., w tym:
dochody bieżące - 6.932.512,-zł.,
dochody majątkowe - 4.466.000,-zł.
2) wydatki budżetu gminy ogółem - 15.276.912,-zł., w tym:
wydatki bieżące - 6.621.912,-zł.,
wydatki majątkowe - 8.655.000,-zł.
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 3.878.400,-zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.878.400,-zł., na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 518.607,-zł. planowany jest kredyt w wysokości 421.600,-zł. oraz wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 97.007,-zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 252/10
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2010 r.
Objaśnienie zmian w budżecie
1. Zwiększyć dochody:
1) dotacja celowa na pomoc społeczną - o kwotę 1400,- zł.;
2) dotacja celowa na edukację opieka wychowawcza - o kwotę 19.062,-zł.
2. Zwiększyć wydatki:
1) wypłata dodatków w wysokości 250,-zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płaskiej o kwotę 1.400,- zł.;
2) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 19.062,- zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę - 38.307,-zł., jak niżej:
1) urzędy wojewódzkie - zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie wydatków na podróże służbowe o kwotę 48,-zł.;
2) urzędy gminy - zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie wydatków na dostęp do Internetu o kwotę - 615,-zł.;
3) ochotnicze straże pożarne - zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszyć wydatki na zakupy o kwotę 3.500,- zł.;
4) oświata i wychowanie:
a) zwiększyć wydatki na remonty bieżące w kwotę 25.500,-zł., koszty postępowania sądowego, o kwotę 4.050,-zł., wynagrodzenia bezosobowe w gimnazjum o kwotę 1.850,- zł.,
b) zmniejszyć wydatki: na zakupy o kwotę 25.000,- zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.550,- zł., zakup usług 1.265,-zł. i fundusz świadczeń socjalnych 585, -zł.
5) pomoc społeczna - zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie wydatków innych o kwotę 244,- zł. : zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne, a zwiększenie na zakupy związane z dożywianiem.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 252/10
Wójta Gminy Płaska
z dnia 31 marca 2010 r.
Zmiana planu dochodów na 2010 rok
|
|||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 019 019,00 |
1 400,00 |
1 020 419,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
43 000,00 |
1 400,00 |
44 400,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
43 000,00 |
1 400,00 |
44 400,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
0,00 |
19 062,00 |
19 062,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
0,00 |
19 062,00 |
19 062,00 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
0,00 |
19 062,00 |
19 062,00 |
|
|
|
||||||
Razem dochody budżetu gminy |
11 378 050,00 |
20 462,00 |
11 398 512,00 |
||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 252/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 31 marca 2010 r. Zmiana planu wydatków na 2010 rok
|
|||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Zmiana planu ( + zwiększenie - zmniejszenie) |
Plan wydatków po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 389 000,00 |
0,00 |
1 389 000,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
57 000,00 |
0,00 |
57 000,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
800,00 |
- 48,00 |
752,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 000,00 |
48,00 |
1 048,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
988 000,00 |
0,00 |
988 000,00 |
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3 000,00 |
- 615,00 |
2 385,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16 500,00 |
615,00 |
17 115,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
841 000,00 |
0,00 |
841 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
838 000,00 |
0,00 |
838 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 000,00 |
3 500,00 |
9 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
- 3 500,00 |
21 500,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2 682 000,00 |
0,00 |
2 682 000,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1 322 700,00 |
7 650,00 |
1 330 350,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
67 000,00 |
- 1 900,00 |
65 100,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
71 000,00 |
- 20 000,00 |
51 000,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8 500,00 |
25 500,00 |
34 000,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
0,00 |
4 050,00 |
4 050,00 |
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
665 000,00 |
- 5 800,00 |
659 200,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
35 900,00 |
- 2 650,00 |
33 250,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 300,00 |
1 850,00 |
6 150,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
55 000,00 |
- 5 000,00 |
50 000,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
34 600,00 |
- 1 850,00 |
32 750,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
- 1 265,00 |
13 735,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
15 000,00 |
- 585,00 |
14 415,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 187 450,00 |
1 400,00 |
1 188 850,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
757 000,00 |
0,00 |
757 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 420,00 |
- 48,00 |
3 372,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 000,00 |
48,00 |
1 048,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
102 000,00 |
1 400,00 |
103 400,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
71 000,00 |
1 400,00 |
72 400,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 760,00 |
- 96,00 |
4 664,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 000,00 |
96,00 |
2 096,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
860,00 |
- 100,00 |
760,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2 170,00 |
100,00 |
2 270,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
80 450,00 |
0,00 |
80 450,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
74 450,00 |
- 2 500,00 |
71 950,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
2 500,00 |
4 500,00 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
72 400,00 |
19 062,00 |
91 462,00 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
0,00 |
19 062,00 |
19 062,00 |
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
0,00 |
19 062,00 |
19 062,00 |
|
|
|
||||||
Razem plan wydatków budżetu gminy: |
15 256 450,00 |
20 462,00 |
15 276 912,00 |
|
|||
Metryka strony
