Zarządzenie Nr 123/08

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 123/08

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 123/08
WÓJTA GMINY PŁASKA

21 lipca 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) ) oraz Uchwały Rady Gminy Płaska Nr XII/82/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie budżetu gminy Płaska na 2008 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Opis wydatków i dochodów gminy za I półrocze 2008r. stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia

3. Przedstawić informację, o której mowa w ust. 1 Radzie Gminy Płaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Płaska

Nr 123/08 z dnia 21 lipca 2008 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2008 R.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			I. DOCHODY BIEZĄCE, w tym	5959004	3198434	55
756			1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	2378899	1258188	53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organ.	1104399	559994	51
		0310	Podatek od nieruchomości	430261	218489	51
		0320	Podatek rolny	533	515	97
		0330	Podatek leśny	665522	332839	50
		0340	Podatek od środków transportowych	4900	4988	102
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2991	2991	100
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	192	172	90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	597900	343150	57
		0310	Podatek od nieruchomości	395000	213890	54
		0320	Podatek rolny	33000	22956	70
		0330	Podatek leśny	13000	9644	74
		0340	Podatek od środków transportowych	37000	23515	63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3000	5024	167
		0440	Opłata miejscowa	30000	477	2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85900	66586	78
		0910	Odsetki z tyt. nieterminowych wpłat pod. i opłat	1000	1059	106
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i opłat lokalnych	1100	785	71
				1100	785	71
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych	1100	785	71
	75618		Wpływy z innych opłat	133500	99964	75
	75618	0410	Opłata skarbowa	19900	8540	43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65000	47475	73
		0490	Wpływy z innych opłat	48500	43916	91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat pod i opłat	100	33	33
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	542000	254295	47
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	540000	251727	47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2000	2568	128
1	2	3	4	5	6	7
			2. DOCHODY BIEŻACE Z MAJĄTKU GMINY W TYM :	100190	54553	54
700			Gospodarka mieszkaniowa	100190	54553	54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100190	54553	54
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8230	8229	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	91730	46164	50
		0920	Odsetki	230	160	70
			3. POZOSTAŁE DOCHODY BIEZĄCE	224097	96938	43
010			Rolnictwo i Łowiectwo	1540	1540	100
	01095		Pozostała działalność	1540	1540	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1540	1540	100
600			Transport i Turystyka	30000	30000	100
	60014		Drogi powiatowe	30000	30000	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zad. bież.	30000	30000	100
710			Działalność usługowa	89540	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89540	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	89540	0	0
801			Oświata i wychowanie	37864	37851	99
	80195		Pozostała działalność	37864	37851	99
		2708	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin	28398	28388	99
		2709	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin	9466	9463	100
			Administracja publiczna	39700	5855	15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	700	273	39
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań administracji .rządowej	700	273	39
	75023		Urzędy Gmin	5000	2900	58
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000	2900	58
	75075		Promocja gminy	34000	2682	8
		0830	Wpływy z usług	2000	382	19
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	20000	2300	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1000	1000	100
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1000	1000	100
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	1000	1000	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin	12000	0	0
758			Różne rozliczenia	3054	615	20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3054	615	20
		0920	Pozostałe odsetki	3054	615	20
852			Opieka Społeczna	2152	962	45
	85228		Usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	2152	962	45
		0830	Wpływy z usług	2152	962	45
900			Gospodarka Komunalna	19247	19115	99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19.047	19047	100
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	19.047	19047	100
	90020		Wpływy i wydatki związane z grom. Środków na rach. bankowym	200	68	34
		0400	wpływy z opłaty produktowej	200	68	34
			4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEZĄCE ZLECONE I WŁASNE	1060633	507725	48
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i Łowiectwo	3513	3513	100
	01095		Pozostała działalność	3513	3513	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3513	3513	100
750			Administracja publiczna	33000	18000	54
	75011		Urzędy wojewódzkie	33000	18000	54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	33000	18000	54
751			Urzędy naczelnych organów władzy past., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	393	237	60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy past.,
			kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	393	237	60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	393	237	60
852			Pomoc społeczna	984900	448793	46
	85212		Świadczenia rodzinne	741000	338384	46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	741000	338384	46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7000	2237	32
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu past.	7000	2237	32
	85214		- zasiłki i pomoc w naturze	148000	54538	37
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu past.	60000	28038	47
		2030	- dotacje celowe na zadania własne	88000	26500	30
	85219		- ośrodki pomocy społecznej	50500	27734	55
		2030	- dotacje celowe na zad własne	50500	27734	55
	85295		Pozostała działalność	38400	25900	67
		2030	- dotacje celowe na zadania własne.	38400	25900	67
801			Oświata i wychowanie	21560	19915	92
	80101		Szkoły Podstawowe	13160	11515	87
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	13160	11515	87
	80195		Pozostała działalność	8400	8400	100
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	8400	8400	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17267	17267	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17267	17267	100
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	17267	17267	100
			5. SUBWENCJA OGÓLNA W TYM :	2195185	1281030	58
758			Różne rozliczenia	2195185	1281030	58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1644518	1005696	61
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1644518	1005696	61
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	550667	275334	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550667	275334	50
			II. DOCHODY MAJĄTKOWE	2106130	2270	1
630			TURYSTYKA	1176433	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1176433	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	900000	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	276433	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7227	2270	31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7227	2270	31
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia praw własności	7227	2270	31
900			Gospodarka Komunalna	652470	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa	652470	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	52470	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	600000	0	0
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270000	0	0
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice	270000	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	270000	0	0
			Razem	8065134	3200704	40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Płaska

Nr 123/08 z dnia 21 lipca 2008 r.

.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA DZIEN 30.06.2008 ROK

Dział Rozdział	Nazwa Działu, Rozdziału	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2008 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.113	3.913	95
01030	Izby rolnicze	600	400	66
01095	Pozostała działalność	3.513	3.513	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	637.700	169.820	27
60014	Drogi publiczne powiatowe	380.000	15.197	4
60016	Drogi publiczne gminne	232.500	138.926	60
60095	Pozostała działalność	25.200	15.697	62
630	Turystyka	1.103.000	1.647	1
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	1.103.000	1.647	1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20.000	3.410	17
70095	Pozostała działalność	20.000	3.410	17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114.540	12.105	11
71004	Plany zagospodarowania	89.540	103	1
71014	Opracowania geodezyjne i kart.	20.000	9.002	45
71035	Cmentarze	5.000	3.000	60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.182.000	587.961	50
75011	Urzędy Wojewódzkie	50.000	23.882	48
75022	Rady Gmin	66.000	20.310	31
75023	Urzędy Gmin	951.000	497.675	52
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109.000	41.090	38
75095	Pozostała działalność	6.000	5.004	83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	393	-	-
75101	Urzędy Naczelnych org. władzy państwowej	393	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109.000	51.705	47
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000	-	-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100.000	50.844	51
75414	Obrona Cywilna	4.000	861	22
756	Dochody od osób pr. i fiz.	48.000	21.360	44
75647	Pobór podatków	48.000	21.360	44
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000	29.916	60
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	50.000	29.916	60
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53.000	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53.000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.151.820	1.133.819	53
80101	Szkoły Podstawowe	1.143.620	600.324	52
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	92.500	48.151	52
80110	Gimnazja	608.000	312.497	51
80113	Dowożenie uczniów do szkół	160.000	85.300	53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000	314	3
80148	Stołówki szkolne	69.300	38.247	55
80195	Pozostała działalność	68.400	48.986	72
851	OCHRONA ZDROWIA	65.000	28.513	44
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	4.498	90
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	60.000	24.015	40
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.123.900	521.830	46
85202	Domy Pomocy Społecznej	25.500	7.960	31
85212	Świadczenia rodzinne	741.000	335.566	45
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotna	7.000	2.240	32
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	156.000	55.687	36
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000	1.936	39
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	94.000	50.248	53
85228	Usługi opiekuńcze	44.000	25.212	57
85295	Pozostała działalność	51.400	42.981	53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62.267	41.504	67
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17.267	17.262	99
85401	Świetlice szkolne	45.000	24.242	54
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	930.000	91.165	10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800.000	6.944	1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35.000	17.126	49
90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	45.000	45.000	100
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000	22.095	44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	494.000	82.549	17
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	421.000	45.549	11
92116	Biblioteki	73.000	37.000	51
926	Kultura Fizyczna i sport	7.007	1.712	24
92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	7.007	1.712	24
RAZEM		8.155.740	2782.929	34

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Płaska

Nr 123/08 z dnia 21 lipca 2008 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK

DOCHODY

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1.DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Realizacja dochodów zgodnie z planem wpływy wyniosły 559.994,-zł. - wykonanie planu 51%. Należy zwiększyć plan dochodów w podatku od nieruchomości o kwotę 10.000,-zł. Zaległości wymagalne na koniec czerwca wyniosły 4.262,-zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów z podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych, jest realizowany zgodnie z planem i przypisami wpływy wyniosły 343.150,-zł., realizacja planu 57 %. Należy zwiększyć plan w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn o kwotę 30.000,-zł. Wpływy z opłaty miejscowej będą realizowane w II półroczu.

Zaległości wymagalne na koniec czerwca wyniosły 12.437,-zł.

3. Wpływy z innych opłat

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 8.540,-zł., realizacja planu 43 %, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 47.475,zł. - realizacja planu 73 %.

wpływy z innych opłat 43.916,-zł., co stanowi 91 % planu. (plan należy zwiększyć o około 20.000,-zł). Zaległości wymagalne na koniec czerwca wyniosły 6.669,-zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w wysokości 251.727,-zł. - realizacja planu 47 %, podatek dochodowy od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych 2.568,-zł., co stanowi 128 % planu, (plan należy zwiększyć o około 2.000,-zł.)

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy wpłynęły w wysokości 54.553,-zł. realizacja planu wyniosła 54 %. Zaległości wymagalne na koniec czerwca wyniosły 563,-zł.

III. POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody wpłynęły w wysokości 96.938,-zł. - wyszczególnienie w załączonej tabeli - załącznik Nr 1. Zmian w planie pozostałych dochodów obecnie nie należy dokonywać.

IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne wpłynęły w wysokości 507.725,- zł. tj.48 % planu - wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1

V. SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 1.281.030,-zł., co stanowi 58 % planu.

VI. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 2.270,-zł. Dochody z tytułu realizacji zadnia w zakresie wydatków inwestycyjnych Interreg III A - budowa plaż w Serwach i Płaskiej zrealizowane do miesiąca czerwca 2007 r. - należność 276.433,-zł. Częściowo wpłaty wpłynęły w miesiącu lipcu w wysokości 138.682,-zł. Pozostałe dochody majątkowe należy skorygować plan dochodów, wpłat z tytułu realizacji zadań z udziałem Funduszy Unijnych będą realizowane w 2009 r.

Ogółem dochody wpłynęły w wysokości 3.200.704 zł tj. 40 % planu.

WYDATKI

RONICTWO

IZBY ROLNICZE

Składka w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego na izby rolnicze - przekazano 400,-zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 3.513,-zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Gorczyca - Strzelcowizna” - zostało podpisane porozumienie ze starostą na dofinansowanie zadania w kwocie 364.000 zł realizacja zadania w II półroczu.

Wydatki bieżące w wysokości 15.197,-zł. dotyczyły zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy - na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 30.000,-zł. Zimowe utrzymanie dróg (sezon 2007/2008) - wydatki wyniosły 28.744,-zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 49.726,-zł., przebudowa drogi gminnej w Płaskiej 9.500,- zł., wykonanie planu wydatków bieżących 75 % ..

Zadanie inwestycyjne - wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych wydano środki finansowe w wysokości 53.300,-zł., modernizacja mostu (kładki) na kanale Augustowskim 26.400,-zł.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI

Zadanie inwestycyjne -„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego” Zostało podpisane porozumienie z Urzędem Miejskim w Augustowie o w sprawie przygotowania do realizacji wspólnego projektu-„Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego” Liderem projektu jest Miasto Augustów , Gmina Płaska pełni rolę Partnera Projektu. Realizacja zadania w latach 2008-2013.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły 3.410,-zł., w tym; wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłata za energię.

Zadanie inwestycyjne modernizacja budynku po ZOZ - sporządzeni dokumentacji zostało już zlecone.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Wykonanie zmian w planie zagospodarowani przestrzennego gminy - zaplanowane środki finansowe w wysokości 89.540,-zł., realizacja zadania w II półroczu.

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki związane z opracowaniami i wyrysami geodezyjnymi wyniosły 9.002,-zł., dotyczyły głownie wyceny działek sprzedawanych po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

CMENTARZE

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy - wyniosły 3.000,-zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Zadanie zlecone - wydatki płacowe związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 23.882,-zł., w tym wykorzystano dotację celową w wysokości 18.000,-zł.

RADA GMINY

Wydatki związane z obsługą rady gminy wydano środki finansowe w wysokości 20.310,-zł. - w tym opłacano koszt dojazdów na sesję, komisje, diety członkom rady i komisji, ryczałt przewodniczącego Rady oraz inne wydatki (art. kancelaryjne, telefony , usługi pocztowe) - realizacja planu 31 %.

URZAD GMINY

Wydatki związane z zatrudnieniem (płace, ZUS, f-sz świadczeń socjalnych, bhp) w urzędzie gminy za I półrocze 2008 r. wyniosły 361.050,-zł., remont wewnątrz budynku urzędu wraz z wymianą mebli 48.980,-zł., pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy: opłaty pocztowe, kancelaryjne, delegacje, szkolenia, prenumerata i inne wydatki - wyniosły 87.645,-zł., realizacja planu 52 %.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDY TERYTORIALNEGO

Wydatki związane z promocją gminy za I półrocze 2008 r. wyniosły 29.140,-zł., w tym koszty wydawania Gazety „ Głos Płaskiej” , zakupiono na potrzeby promocji Gminy aparat fotograficzny, namiot . Wydatki związane z Centrum kształcenia na odległość wyniosły 11.950,-zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłata składek za przynależność gminy do następujących związków międzygminnych:

1.Euroregion Niemen - 2.500 zł

2.Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego - 504 zł.

3.Augustowska Organizacja Turystyczna 2.000 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zadanie zlecone - prowadzenie rejestru wyborców i aktualizacja rejestru wydatki w II półroczu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki bieżące za I półrocze 2008 r. związane z utrzymaniem sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 50.844,- zł., w tym wydatki płacowe - 9.862,- zł.

OBRONA CYWILNA

Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 861,- zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

POBÓR PODATKÓW

Koszt poboru podatków: w tym koszt wysyłanych decyzji podatkowych, zakup druków i prowizja sołtysów. - wydano środki finansowe w wysokości 21.360,- zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Opłacone są odsetki od następujących kredytów:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płaskiej w 2004 r. kredyt został zaciągnięty w wysokości 700.000,-zł i okres spłaty przypada na lata 2006-2012, po 100.000,- zł rocznie. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 450.000,-zł.

- kredyt w wysokości 122.738,98 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku urzędu gminy, okres spłaty w latach 2007 - 2009 - zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 47.938,98 zł.

- kredyt na termomodernizacje budynku Szkoły Płaskiej w wysokości 364.262,25, okres spłaty kredytu 2008-2012, zadłużenie z tego kredytu wynosi obecnie 339.030,25

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 836.969,23 zł.

Odsetki z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów za I półrocze wyniosły 29.916,-zł.

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2008 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 31.000,-zł. i rezerwa celowa w wysokości 25.000,-zł. W I półroczu rozdysponowano 3.000,-zł. z przeznaczeniem na koszty przechowywania żywności dla rodzin ubogich.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM, ŚWIETLICE SZKOLNE

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej

W skład zespołu szkół wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny świetlice szkolne - wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach w I półroczu 2008 roku wyniosły 760.808,- zł., realizacja planu 52%.

Rachunek dochodów własnych

Przy szkole podstawowej w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów własnych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Na dzień 30.06.2008 r. wpłynęły dochody w wysokości 59.457,-zł. (w tym: 3.400 zł za wynajem sali gimnastycznej, oraz opłata za wyżywienie 56.057,- zł.) Wydatki związane z wyżywieniem i organizacją wyżywienia wyniosły 43.011,-zł., wydatki związane z poprawą warunków dożywiania 24.855 zł. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2008 r. rachunku dochodów własnych - 13.844,- zł. Na poprawę warunków dożywiania i remonty wykorzystano środki finansowe pozostałe na rachunku na koniec ubiegłego roku w wysokości 22.735,-zł

Wydatki związane z programem „Akademia Jutra” realizowanym przez Szkołę Podstawową w Płaskiej pod nazwą „Jesteśmy w Europie” wyniosły 14.787,-zł., oraz wydatki realizowane przez Gimnazjum w Płaskiej pod nazwa „W drodze ku dorosłości” wyniosły 14.792,-zł.

Szkoła Podstawowa w Gruszkach

Wydatki bieżące w Szkole za I półrocze 2008 rok wyniosły 262.967,-zł. realizacja planu 53%. W okresie wakacyjnym przewidziane są remonty bieżące w szkole Podstawowej.

Wydatki związane z programem „Akademia Jutra” realizowanym przez Szkołę Podstawowa w Gruszkach pod nazwą „Z puszczy do Europy” wyniosły 8.272,- zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum za I półrocze 2008 rok wyniósł 85.300,- zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zadania własne gminy

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkół, w których pracowali nauczyciele emeryci przekazano środki finansowe w wysokości 8.475,-zł.,

- nagrody wręczone na zakończenie roku najlepszym uczniom wydano środki finansowe w wysokości 1.163,-zł., zajęcia na basenie koszt wyniósł 1.497,-zł.

Zadania zlecone

pomoc materialna dla uczniów: zostały wydane środki finansowe na stypendia zgodnie z wystawionymi decyzjami w wysokości 17.262,- zł.

- zadanie zlecone - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - realizacja w II półroczu.

OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 65.000,-zł. został zaplanowany na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki za I półrocze wyniosły 28.513,-zł.

OPIEKA SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy, wydatki w I półroczu wyniosły 7.960,-zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zadanie zlecone - na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych wydano środki finansowe w wysokości 335.566,-zł., w tym: wypłata świadczeń 324.100,-zł., obsługa świadczeń rodzinnych 11.466,- zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie zlecone - otrzymaną dotację w wysokości 2.240,-zł. przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej i świadczenia rodzinne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Zadanie zlecone - w ramach zadań zleconych wydano środki finansowe w wysokości:

- 28.037,-zł. na wypłatę zasiłków stałych,

- 26.002,-zł. na wypłatę zasiłków okresowych,

Zadanie własne - wypłacono zasiłki celowe na kwotę 1.648,-zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadanie własnym - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 1.936,-zł.

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNE

Zadanie zlecone - wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2 etaty (kierownik i pracownik socjalny) oraz prowizja pocztowa od wysyłanych zasiłków wydano środki finansowe w wysokości 50.248,-zł., w tym wydatki płacowe 46.651,-zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem opiekunek w ramach usług opiekuńczych za I półrocze 2008 roku wyniosły 25.212,-zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na dożywianie uczniów w szkołach wydano środki finansowe w wysokości 42.981,-zł., w tym dotację celową w wysokości 29.500,-zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zadanie inwestycyjne - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizacja zadania - sporządzenie dokumentacji w II półroczu, a sama inwestycja będzie realizowana w latach następnych.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wyniosły 17.126 zł, tj. 49 % planu.

OŚWIETLENIE ULIC

Oświetlenie uliczne na terenie gminy - wydano środki finansowe w wysokości 22.095,-zł., w tym opłata za energię 17.155,-zł. konserwacja oświetlenia 4.940,- zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej został powołany z dniem 1 kwietnia 2007r., realizuje zadania statutowe tzn. utrzymanie wodociągów, utrzymanie czystości na terenie gminy, dowóz dzieci do szkół, drogi gminne. Dochody zakładu za I półrocze wyniosły 156.230 zł, koszty związane z wykonaniem zadań statutowych 147.962 zł.

ZGK wpłacił do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych za rok ubiegły w wysokości 19.047 zł. Dotacja na zadanie inwestycyjne dla ZGK została przekazana w wysokości 45.000,-zł. na konto zakładu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, BIBLOTEKI

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zostały przekazane w wysokości 82.000,-zł. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008r. zostało przedłożone.

Zadanie inwestycyjne - modernizacja świetlic wiejskich - została podpisana umowa na sporządzeni dokumentacji na modernizacje świetlicy wiejskiej w Płaskiej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Wydano środki finansowe w wysokości 1.712,-zł. na zadania w zakresie sportu..

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2008 rok wyniosło 2.782.929,-zł. to jest 34% planu. Niskie wykonanie planu jest spowodowane tym, iż założone zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu lub w latach następnych.

Wydatki z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 468,-zł. i przeznaczone były na zakup worków na śmieci przeznaczonych do sprzątania na terenie gminy oraz prowizje bankowe, dochody wpłynęły w wysokości 1.061,-zł. Stan środków na rachunku Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 30.06.2008r. stanowi 2.052,-zł.

14

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Płaska

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Płaska

Wprowadzający: Wójt Gminy Płaska

Data modyfikacji: 2008-09-01

Opublikował: Maciej Zdancewicz

Data publikacji: 2008-09-01

Drukuj do PDF

Drukuj