Uchwała Nr VII/42/11
UCHWAŁA VII/42/11
RADY GMINY PŁASKA
z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Płaska na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), uchwala się, co następuje:
1 Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 26 235 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody ogółem 19 233 540,-zł,- zł., w tym:
majątkowe w wysokości 10 961 120,-zł.,
bieżące w wysokości 7 888 833 ,-zł.;
Dotacje podmiotowe, PRZEDMIOTOWE i celowe DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA 2011 r.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 26 235,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- bieżące w wysokości 8 272 420,-zł.;
2) wydatki ogółem 21 592 455,- zł , w tym:
- majątkowe w wysokości 13 703 622,-zł.
3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 358 915,-zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 358 915,- zł., na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.179.085,-zł. planowany jest kredyt w wysokości 1 766 665,-zł. oraz wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 412 430,-zł.
§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów publicznych, udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przychody 386.000,- zł; koszty 372.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Gminy Płaska z dnia 14 lipca 2011 r.
Zmiana planu dochodów na 2011 rok
Rodzaj: |
Własne |
|||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
1 210 870,00 |
7 000,00 |
1 217 870,00 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
495 000,00 |
7 000,00 |
502 000,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
2 802 031,00 |
5 000,00 |
2 807 031,00 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
2 248,00 |
5 000,00 |
7 248,00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
2 248,00 |
5 000,00 |
7 248,00 |
Razem własne : |
18 424 155,00 |
12 000,00 |
768 557,00 |
|||
Rodzaj: |
zlecone |
|||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
44 383,00 |
14 235,00 |
58 618,00 |
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
9 383,00 |
14 235,00 |
23 618,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
9 383,00 |
14 235,00 |
23 618,00 |
Razem zlecone: |
768 557,00 |
14 235,00 |
782 792,00 |
|||
Razem dochody |
19 192 712,00 |
26 235,00 |
19 218 947,00 |
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Gminy Płaska z dnia 14 lipca 2011 r.
Zmiana planu wydatków na 2011 rok
Rodzaj: |
Własne |
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 241 600,00 |
- 40 000,00 |
1 201 600,00 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
78 000,00 |
- 40 000,00 |
38 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
13 000,00 |
- 2 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
- 8 000,00 |
17 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 000,00 |
- 30 000,00 |
10 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 731 500,00 |
12 000,00 |
4 743 500,00 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
6010 |
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
42 000,00 |
- 500,00 |
41 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
42 000,00 |
- 500,00 |
41 500,00 |
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
58 000,00 |
12 000,00 |
70 000,00 |
|
|
|
6210 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |
38 000,00 |
12 000,00 |
50 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
270 000,00 |
40 000,00 |
310 000,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
180 000,00 |
40 000,00 |
220 000,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
180 000,00 |
40 000,00 |
220 000,00 |
|
Razem własne : |
20 797 663,00 |
12 000,00 |
20 809 663,00 |
||||
Rodzaj: |
Zlecone |
||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
44 383,00 |
14 235,00 |
58 618,00 |
|
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
9 383,00 |
14 235,00 |
23 618,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
6 400,00 |
8 100,00 |
14 500,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 103,00 |
- 34,00 |
1 069,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
180,00 |
- 6,00 |
174,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
900,00 |
6 175,00 |
7 075,00 |
|
Razem zlecone: |
768 557,00 |
14 235,00 |
782 792,00 |
||||
Razem wydatki |
21 551 627,00 |
26 235,00 |
21 592 455,00 |
||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Gminy Płaska z dnia 14 lipca 2011 r.
Objaśnienie zmian w budżecie
1. Zmiany w dochodach:
1) zwiększyć dochody o wpływy z podatku od nieruchomości i odsetki o kwotę 12 000,- zł,;
2) zwiększyć w dochody o dotację celową na prace spisowe w spisie powszechnym o kwotę 14 235,00 zł.
2. Zmiany w wydatkach:
1) zwiększyć wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego samorządowego zakładu budżetowego- modernizacja wodociągów o kwotę 12.000 zł.;
2) zwiększyć wydatki na nagrody i zadania zlecone za prace spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego i pracowników zaangażowanych przy spisie powszechnym o kwotę 14.235,00 zł.;
3) dokonać zmian w planie wydatków: zmniejszyć wydatki na promocję gminy, a zwiększyć dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej na zorganizowanie festiwalu gminnego „Szanty 2011” o kwotę 40.000,00 zł.;
4) w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska przeznacza się 500, 00 zł. na zakup 1 udziału w spółce z o.o. BIOM w Dolistowie zajmującej się gospodarką odpadami, (zmniejszyć wydatki na oczyszczanie wsi o kwotę 500, 00 zł.)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Gminy Płaska z dnia 14 lipca 2011 r.
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa instytucji |
Zakres dotacji |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
2 |
801 |
80104 |
Urząd Miejski Augustów |
celowa |
18 369 |
|
3 |
900 |
90017 |
Samorządowy Zakład Gospodarki komunalnej |
przedmiotowa |
20.000 |
|
4 |
900 |
90017 |
Samorządowy Zakład Gospodarki komunalnej |
Modernizacja wodociągu i zakup pompy |
50.000 |
|
5 |
921 |
92109 |
Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej |
podmiotowa |
220.000 |
|
6 |
921 |
92116 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej |
podmiotowa |
90 000 |
|
Ogółem |
398 369 |
|||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Gminy Płaska z dnia 14 lipca 2011 r.
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK
Lp. |
Wyszczególnienie |
Stan środków obrotowych na początek roku |
Przychody |
KOSZTY
ogółem |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
Rozliczenia |
|
|
|
|
ogółem |
w tym dotacje z budżetu do 1m3 wody 0,23 zł netto : |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
9 |
10 |
I. |
Zakłady budżetowe |
3 067 |
386000 |
20000 |
372 000 |
17 067 |
x |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1.Samorzadowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej |
3 067 |
386000 |
20000 |
372 000 |
17 067 |
x |
|
Ogółem |
3 067 |
386000 |
20000 |
372 000 |
17 067 |
x |
Metryka strony
