Uchwała Nr XV/112/08
UCHWAŁA Nr XV/112/08
RADY GMINY PŁASKA
2 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwala się, co następuje:
1 Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.767.062,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.967.062,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały
Ustala się wykaz limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4, oraz zadania inwestycyjne na 2008 r., jak w załączniku Nr 5.
Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6
Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 135.286,-zł., rozchody w wysokości 244.680,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7
Ustala się:
plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody 111.000,-zł., wydatki 130.735,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8;
plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych w łącznej kwocie: przychody 310.000,-zł., wydatki 289.000,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.
Ustala się dotacje dla zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne w wysokości 45.000,- zł., w tym na modernizacje wodociągów 40.600,- zł., zakup piaskarki 4400,- zł.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem -6.486.445,- zł., w tym:
- dochody bieżące: 6.149.215,- zł.;
- dochody majątkowe: 337.230,- zł.
2) wydatki ogółem - 6.377.051,-zł., w tym:
- wydatki bieżące - 5.529.451,- zł.;
- wydatki majątkowe - 847.600,- zł.
3) nadwyżkę budżetu w wysokości 109.394,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Ciężkowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/08
Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R. - dochody
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/112/08
Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R. - wydatki
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/112/08
Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008 r.
Objaśnienie zmian
Zwiększyć dochody z tytułu:
Zmniejszyć wydatki z tytułu:
Zwiększyć wydatki z tytułu:
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/112/08
Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)Okres
realizacji
Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)
z tego źródła finansowania
2009
2010
dochody własne jst
kredyty
i pożyczkiśrodki pochodzące
z innych źródeł*środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/112/08
Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008 r.
Zadania inwestycyjne w 2008 r.
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)
z tego źródła finansowania
dochody własne jst
kredyty
i pożyczkiśrodki pochodzące
z innych źródeł*środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/112/08
Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/112/08
Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/112/08
Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008 r.
Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/112/08
Rady Gminy Płaska z dnia 2 grudnia 2008 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.
Dział |
Rozdział |
§§ |
Zmniejszenie dochodów |
Zwiększenie dochodów |
Aktualne kwoty dochodów po dokonanych zmianach |
||
|
|
|
|
|
Dział |
W tym rozdział |
W tym § § |
630 |
63003 |
6208 |
900.000,- |
|
276.433 |
276.433 |
|
900 |
90001 |
6298 |
600.000,- |
|
71.717,- |
52.470,- |
|
921 |
92109 |
6298 |
270.000,- |
|
|
|
|
700 |
70005 |
0770 |
|
1.100,- |
|
|
8.327,- |
|
|
0750 |
|
1.500,- |
108.517,- |
110.017,- |
93.230,- |
710 |
71004 |
0690 |
9.000,- |
|
80.540,- |
80.540,- |
80.540,- |
750 |
75023 |
0690 |
|
300,- |
|
5.300,- |
5.300,- |
|
75075 |
0830 |
|
500,- |
62.100,- |
23.100,- |
2.500,- |
756 |
75601 |
0350 |
|
600,- |
|
1.700,- |
1.700,- |
756 |
75615 |
0310 |
|
33.000,- |
|
|
463.261,- |
|
|
0320 |
|
517,- |
|
|
1.050,- |
|
|
0910 |
|
83,- |
|
1.138.999,- |
1.275,- |
|
75616 |
0310 |
35.000,- |
|
|
|
360.000 |
|
|
0360 |
|
1.200,- |
|
|
9.200,- |
|
|
0440 |
3.900,- |
|
|
|
26.100,- |
|
|
0500 |
15.000,- |
|
|
619.076,- |
131900 |
|
75618 |
0410 |
4.000,- |
|
|
|
15.900,- |
|
|
0480 |
|
4.000,- |
|
|
69.000,- |
|
|
0490 |
|
4.000,- |
|
157.500 |
72.500,- |
|
75621 |
0010 |
|
16.000,- |
2.477.275 |
560.000,- |
556.000,- |
|
80110 |
2700 |
|
7.038 |
79.072,- |
7.038,- |
7.038,- |
Razem |
1.836.900,- |
69.838,- |
|
||||
Dział |
Rozdział |
§§ |
Zmniejszenie wydatków |
Zwiększenie wydatków |
Aktualne kwoty wydatków po dokonanych zmianach |
||
|
|
|
|
|
Dział |
W tym rozdział |
W tym § § |
630 |
63003 |
6058 |
900.000,- |
|
|
|
|
|
|
6059 |
160.000,- |
|
43.000,- |
43.000,- |
40000 |
754 |
75412 |
4270 |
|
4.000,- |
119.000 |
110.000 |
9.000,- |
900 |
90001 |
6058 |
600.000,- |
|
|
|
|
|
|
6059 |
100.000,- |
|
230.000,- |
100.000,- |
100.000,- |
921 |
92109 |
6058 |
270.000,- |
|
228.000,- |
155000 |
|
010 |
01030 |
2850 |
|
100,- |
8.838,- |
700,- |
700,- |
600 |
60016 |
6050 |
|
5.000, |
|
|
171.500 |
|
|
4300 |
|
6.000,- |
696.700,- |
271.500,- |
72.400,- |
801 |
80101 |
4210 |
|
14.200,- |
- |
1.168.960,- |
89.000,- |
|
80110 |
4170 |
|
7038,- |
2.182.858,- |
607.948,- |
7.038,- |
854 |
85415 |
4240 |
|
2100,- |
|
|
3.000,- |
|
|
4170 |
|
500,- |
|
|
12.470,- |
|
|
4210 |
|
500,- |
|
|
4.500,- |
|
|
4300 |
|
300,- |
|
|
7.300,- |
|
|
4410 |
|
500,- |
114.719,- |
69.719,- |
500,- |
851 |
85154 |
4170 |
|
4.000,- |
69.000,- |
64.000,- |
8.800,- |
852 |
85295 |
4300 |
|
1.000,- |
1.156.900,- |
70.300,- |
4.000,- |
900 |
90004 |
4300 |
|
3.500,- |
|
3.500,- |
3.500,- |
|
90015 |
4260 |
|
2.200,- |
|
|
32.200,- |
|
|
4300 |
|
2.000,- |
|
|
12.000,- |
|
|
6050 |
|
10.000,- |
247.700,- |
64.200,- |
20.000,- |
Razem |
2.030.000,- |
62.938,- |
|
|
|
||
1.Zmniejszyć dochody z tytułu:
1) dotacja rozwojowa na zadanie inwestycyjne infrastruktura w strefie Kanału Augustowskiego 900.000,- zł.;
2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji (przydomowe oczyszczalnie ścieków i świetlice) -770.000,- zł.;
3) wpłaty mieszkańców na plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Płaska i Gorczyca 9.000,- zł.;
4) podatek od nieruchomości od osób fizycznych 35.000,- zł., opłata miejscowa - 3.900,-zł., podatek od czynności cywilno prawnych 15.000,- zł, opłata skarbowa 4.000,-
1) odpłatne nabycie prawa własności 1.100,- zł., dzierżawa i wynajem 1.500,-;
2) administracja publiczna- 800,- zł,
3) podatek od nieruchomości, podatek rolny i odsetki od osób prawnych, od działalności gospodarczej i podatek od spadków i darowizn 35.400,- zł.;
3) wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 4.000,- zł.. od pozostałych opłat 4.000,- zł
4) podatek dochodowy od osób fizycznych 16.000,- zł.;
5) środki z fundacji na naukę języka angielskiego w Gimnazjum w Płaskiej 7.038,- zł.
Razem: zmniejszenie dochodów -1.767.062,- zł.
1) wydatki inwestycyjne w ramach programu RPO - infrastruktura w strefie kanału augustowskiego - 1.060.000,- zł.;
2) wydatki inwestycyjne w ramach programu EWT Polska-Litwa mini oczyszczalnie przyzagrodowe - 700.000,-zł.;
3) wydatki inwestycyjne w ramach programu PROW - modernizacja świetlic wiejskich 270.000,- zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych została zaplanowana w latach 2009-2012.
1) obowiązkowa składka na izby rolnicze 100,- zł.;
2) zadanie inwestycyjne budowa dróg gminnych 5.000,-zł., bieżące utrzymanie dróg gminnych 6.000,-zł.;
3) środki finansowe z fundacji na naukę języka angielskiego w Gimnazjum w Płaskiej 7.038,- zł.;
4) remont samochodu OSP Płaska - 4.000,-zł.;
5) zakup opału do szkół w Płaskiej 14.200,- zł., wkład własny do realizacji programu realizowanego przez ZSO Płaska 3.900,- zł.;
6) realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi 4.000,- zł.;
7) dowóz żywności z banku żywności w Suwałkach i dostarczenie ludziom ubogim 1.000,- zł.;
8) oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni 3.500,- zł.;
9) oświetlenie uliczne wydatki bieżące 4.200,- zł i wydatki inwestycyjne 10.000,- zł.;
Razem: zmniejszenie wydatków - zwiększenie wydatków = zmniejszyć wydatki o kwotę 1.967.062,- zł. Planowany kredyt w budżecie gminy na 2008 rok w wysokości 200.000,- zł. nie będzie zaciągany.
w złotych |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
600 |
60016 |
Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych |
2007-2013 |
2.411.500 |
171.500 |
171.500 |
|
|
|
440000 |
900000 |
Urząd Gminy |
2. |
630 |
63003 |
Rozbudowa infrastruktury turystycznej. w strefie kanału augustowskiego |
2008-2012 |
6.900.000 |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
1920000 |
2580000 |
Urząd Miasta Augustów |
3. |
700 |
70095 |
Modernizacja budynku po ZOZ |
2009-2010 |
811.000 |
11.000 |
11.000 |
|
|
|
150000 |
400000 |
Urząd Gminy |
4 |
900 |
90001 |
Budowa minioczyszczalni przyzagrodowych |
2007-2011 |
6.747.000 |
100.000 |
47530 |
|
52470 |
|
2660000 |
2000000 |
Urząd Gminy |
5 |
010 |
01010 |
Modernizacja wodociągów Płaska i Serski Las |
2007-2013 |
660.000 |
|
|
|
|
|
|
290000 |
Urząd Gminy |
6 |
921 |
92109 |
Modernizacja świetlic Wiejskich |
2008-2009 |
1.660.000 |
60.000 |
60000 |
|
|
|
980000 |
220000 |
Urząd Gminy |
7 |
750 |
75075 |
Budowa inkubatora przedsiębiorczości |
2009-2013 |
240.000 |
|
|
|
|
|
|
100000 |
Urząd Gminy |
Ogółem |
|
19.429.500 |
382.500 |
330030 |
|
52470 |
|
6150000 |
6490000 |
x |
|||
w złotych |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
921 |
92109 |
Modernizacja świetlic wiejskich |
1.660.000 |
60.000 |
60.000 |
|
|
|
Urząd Gminy |
2. |
630 |
63003 |
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie kanału augustowskiego |
6.900.000 |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
Urząd Miasta Augustów |
3. |
600 |
60095 |
Budowa Gminnego Centrum Ruchu Drogowego |
25.200 |
25.200 |
25.200 |
|
|
|
Urząd Gminy |
4. |
600 |
60014 |
Budowa drogi powiatowej Gorczyca - Strzelcowizna |
364.000 |
364.000 |
364.000 |
|
|
|
Powiat Augustów |
5. |
600 |
60016 |
Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych |
2.411.500 |
171.500 |
171.500 |
|
|
|
Urząd Gminy |
6. |
900 |
90001 |
Minioczyszczalnie przyzagrodowe |
6.747.000 |
100.000 |
47.530 |
|
52.470 |
|
Urząd Gminy |
7. |
900 |
90015 |
Oświetlenie uliczne |
40.000 |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
Urząd Gminy |
8 |
700 |
70095 |
Termomodernizacja budynków komunalnych |
811.000 |
11.000 |
11.000 |
|
|
|
Urząd Gminy |
Ogółem |
18.958.700 |
791700 |
739230 |
|
52470 |
|
|
|||
Lp. |
Projekt |
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych |
Klasyfikacja (dział, rozdział, |
Wydatki |
w tym: |
Planowane wydatki |
|||||||
|
|
|
|
|
Środki |
Środki |
2008 r. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki razem (9+12) |
z tego: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Środki z budżetu krajowego** |
Środki z budżetu UE |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki razem (10+11) |
z tego, źródła finansowania: |
Wydatki razem (13+14) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pożyczki |
pozostałe** |
|
pożyczki |
pozostałe |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Wydatki majątkowe razem: |
x |
|
18529500 |
5171500 |
13358000 |
18529500 |
5171500 |
1238000 |
3933500 |
13358000 |
5875000 |
7483000 |
1.1 |
Program: |
RPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorytet: |
III. Rozwój turystyki i kultury |
dz. 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Działanie: |
3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu |
rozdz. 63003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa projektu: |
Rozbudowa Infra. Turyst. w strefie kan. Augustowskiego |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem wydatki: |
|
|
6900000 |
1725000 |
5175000 |
6900000 |
1725000 |
770000 |
955000 |
5175000 |
815000 |
4360000 |
|
z tego: 2008 r. |
|
|
40000 |
40000 |
|
40000 |
40000 |
|
40000 |
|
|
|
|
2009 r. |
|
|
1920000 |
485000 |
1435000 |
1920000 |
485000 |
105000 |
380000 |
1435000 |
435000 |
1000000 |
|
2010r. |
|
|
2580000 |
640000 |
1940000 |
2580000 |
640000 |
390000 |
250000 |
1940000 |
380000 |
1560000 |
|
2011 r |
|
|
2360000 |
560000 |
1800000 |
2360000 |
560000 |
275000 |
300000 |
1800000 |
|
1800000 |
1.2 |
Program: |
EWT Polska-Litwa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorytet: |
I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego |
dz. 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Działanie: |
|
rozdz. 90001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa projektu: |
Minioczyszczalnie przyzagrodowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem wydatki: |
|
|
6747000 |
2489000 |
4258000 |
6747000 |
2489000 |
150000 |
2339000 |
4258000 |
3758000 |
500000 |
|
z tego: 2008 r. |
|
|
100000 |
100000 |
|
100000 |
100000 |
|
100000 |
|
|
|
|
2009 r. |
|
|
2660000 |
1802000 |
858000 |
2660000 |
1802000 |
150000 |
1652000 |
858000 |
358000 |
500000 |
|
2010 r. |
|
|
2000000 |
300000 |
1700000 |
2000000 |
300000 |
|
300000 |
1700000 |
1700000 |
|
|
2011 r. |
|
|
1987000 |
300000 |
1700000 |
1987000 |
300000 |
|
300000 |
1700000 |
1700000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1.3 |
Program: |
PROW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorytet: |
Oś.3 Jakość życia na obszarach wiejskich |
dz. 921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Działanie: |
odnowa i rozwój wsi |
rozdz. 92109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa projektu: |
Modernizacja świetlic wiejskich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem wydatki: |
|
|
1660000 |
535000 |
1125000 |
1660000 |
535000 |
290000 |
245000 |
1125000 |
790000 |
335000 |
|
z tego: 2008 r. |
|
|
60000 |
60000 |
|
60000 |
60000 |
|
60000 |
|
|
|
|
2009 r. |
|
|
980000 |
340000 |
640000 |
980000 |
340000 |
290000 |
50000 |
640000 |
490000 |
150000 |
|
2010 r. |
|
|
220000 |
35000 |
185000 |
220000 |
35000 |
|
35000 |
185000 |
|
185000 |
|
2011 r. |
|
|
400000 |
100000 |
300000 |
400000 |
100000 |
|
100000 |
300000 |
300000 |
|
1.4 |
Program: |
RPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorytet: |
V. Ochrona środowiska |
dz. 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Działanie: |
ochrona środowiska |
rozdz. 70095 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa projektu: |
Termomodernizacja budynków komunalnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem wydatki: |
|
|
811000 |
211000 |
600000 |
811000 |
211000 |
28000 |
183000 |
600000 |
112000 |
488000 |
|
z tego: 2008 r. |
|
|
11000 |
11000 |
|
11000 |
11000 |
|
11000 |
|
|
|
|
2009 r. |
|
|
150000 |
38000 |
112000 |
150000 |
38000 |
28000 |
10000 |
112000 |
112000 |
|
|
2010 r. |
|
|
400000 |
100000 |
300000 |
400000 |
100000 |
|
100000 |
300000 |
|
300000 |
|
2011 r. |
|
|
250000 |
62000 |
188000 |
250000 |
62000 |
|
62000 |
188000 |
|
188000 |
1.4 |
Program: |
EWT Polska-Białoruś |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorytet: |
I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego |
dz. 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Działanie: |
1.3 Poprawa dostępności obszaru |
rozdz. 60016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa projektu: |
Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem wydatki: |
|
|
2411500 |
211500 |
2200000 |
2411500 |
211500 |
|
211500 |
2200000 |
400000 |
1800000 |
|
z tego: 2008 r. |
|
|
171500 |
171500 |
|
171500 |
171500 |
|
171500 |
|
|
|
|
2009 r. |
|
|
440000 |
40000 |
400000 |
440000 |
40000 |
|
40000 |
400000 |
400000 |
|
|
2010 r. |
|
|
900000 |
|
900000 |
900000 |
|
|
|
900000 |
|
900000 |
|
2011 r. |
|
|
900000 |
|
900000 |
900000 |
|
|
|
900000 |
|
900000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
2. |
Wydatki bieżące razem |
|
|
49864 |
9466 |
40398 |
40398 |
9466 |
|
9466 |
40398 |
|
40398 |
2,1 |
Program |
Sektorowy program operacyjny |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorytet |
Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy |
dz. 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Działanie |
Zwiększenie dostępu do edukacji |
rozdz. 75075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa projektu |
Centra kształcenia na odległość na wsiach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem wydatki 2008 r. |
|
|
12000 |
|
12000 |
12000 |
|
|
|
12000 |
|
12000 |
2.2 |
Program: |
Sektorowy Program Operacyjny |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Priorytet: |
II. Rozwój Społeczeństwa opartego na wiedzy |
dz. 801 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Działanie: |
2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji |
rozdz. 80195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nazwa projektu: |
Akademia Jutra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem wydatki: |
2008 r. |
|
37864 |
9466 |
28398 |
37864 |
9466 |
|
9466 |
28398 |
|
28398 |
w złotych |
|||
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Przychody ogółem: |
|
135 286,00 |
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych |
§ 903 |
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
5. |
Prywatyzacja majątku jst |
§ 944 |
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
7. |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
|
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 955 |
135 286,00 |
Rozchody ogółem: |
|
244 680,00 |
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
244 680,00 |
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
|
3. |
Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 992 |
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
|
6. |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
§ 982 |
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
|
|
|
|
|
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Stan środków obrotowych na początek roku
|
Dochody ogółem |
Wydatki ogółem |
Stan środków obrotowych na koniec roku
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Dochody z wynajmu sali gimnastycznej |
3 639,00 |
6 000,00 |
8 539,00 |
100,00 |
2 |
Dochody z wpłat na żywienie w stołówce |
19 096,00 |
105 000,00 |
126 196,00 |
2 900,00 |
|
Ogółem |
22 735,00 |
111 000,00 |
130 735,00 |
3 000,00 |
Lp. |
Wyszczególnienie |
Stan środków obrotowych** na początek roku |
Przychody*
|
Wydatki |
Wpłata do budżetu |
Stan środków obrotowych** na koniec roku |
|
|
|
|
Ogółem |
Dotacje z budżetu na zadanie bieżące |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I. |
Zakłady budżetowe |
20.047 |
310.000 |
- |
289.000 |
19.047 |
22000 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
1.Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej |
20.047 |
|
- |
289.000 |
19.047 |
22000 |
|
Ogółem |
20.047 |
310.000 |
- |
289.000 |
19047 |
22000 |
Dotacja celowa w wysokości 45.000,-zł. przeznaczona jest na:
- modernizacje wodociągów 40.600,-zł.;
- zakup piaskarki 4.400,- zł.
2008-12-04 10:32:00
Metryka strony
