Uchwała Nr XIV/103/08
UCHWAŁA Nr XIV/103/08
RADY GMINY PŁASKA
29 września 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2008 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje:
1 Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 92.726,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 92.726,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3 do Uchwały
Ustala się wykaz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem -8.181.220,- zł., w tym:
dochody bieżące - 6.074.856,- zł.,
dochody majątkowe - 2.106.130,- zł.
2) wydatki ogółem - 8.271.826,-zł., w tym:
3) źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 90.606,-zł. stanowią przychody pochodzące z kredytu;
4) wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 135.286,- zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Ciężkowski
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R. - dochody
Dział
Rozdział
§§
Zmniejszenie dochodów
Zwiększenie dochodów
Aktualne kwoty dochodów po dokonanych zmianach
Dział
W tym rozdział
W tym § §
razem
12.656
105.382
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2008 R. - wydatki
dział
rozdział
§§
Zmniejszenie wydatków
Zwiększenie wydatków
Aktualne kwoty wydatków po dokonanych zmianach
dział
rozdział
W tym § §
Objaśnienie zmian
1) dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych została rozliczona na kwotę 28.744,- zł., pozostałą nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.256,- zł. zwrócono dla Powiatu w Augustowie;
2) darowizny na Szanty w Serwach otrzymaliśmy mniejsze niż były planowane o kwotę 11.400 zł.
Zwiększyć dochody z tytułu:
1) podatek transportowy 7.000,- zł.;
2) podatek od czynności cywilno prawnych i podatek od spadków i darowizn 66.000,- zł.;
3) odsetki 1. 876,- zł.;
4) opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy 20.000,- zł.;
5) podatek dochodowy od osób prawnych 2.000,- zł.;
6) wpłaty z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej przez dłużnika 3.780 zł.;
7) dotacja celowa dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z klas I-III i dzieci rozpoczynajacych obowiążkowe przygotowanie przedszkolne - o kwotę 4.726,- zł.
Razem: zwiększenie dochodów -92.726,- zł.
Zmniejszyć wydatki z tytułu:
1) zakupy bieżące sprzętu osp, a zwiększyć wydatki na zakupy inwestycyjne osp o kwotę 5.900,- zł.;
2) zmniejszyć wydatki na konserwację urządzeń na oświetlenie ulic, a zaplanować wydatki na zadanie inwestycyjne oświetlenie ulic i dróg - 10.000,- zł.
Zwiększyć wydatki z tytułu:
1) utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Augustowie zakup mieszanki solnej 20.000,- zł.;
2) zadanie inwestycyjne budowa dróg gminnych 13.000,-zł., bieżące utrzymanie dróg gminnych 15.000,-zł.;
3) wydatki związane ze zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 20.000,- zł.;
4) odsetki od zaciągniętych kredytów - 8.000,- zł.;
5) dowożenie uczniów w związku ze wzrostem ceny biletów miesięcznych i wzrostem ceny paliwa do autobusu dzierżawionego przez Zakład Gospodarki Komunalnej, a więc i wzrost kosztów porozumienia z ZGK o kwotę 8.000,- zł.;
6) zwiększenie dotacji dla instytucji kultury o kwotę 4.000,- zł., w związku ze wzrostem cen energii.
7) dotacja celowa dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z klas I-III i dzieci rozpoczynajacych obowiążkowe przygotowanie przedszkolne o kwotę 4.726,-
Razem: zmniejszenie wydatków - zwiększenie wydatków = zwiększyć wydatki o kwotę 92.726,- zł.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)Okres
realizacji
Łączne koszty finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)
z tego źródła finansowania
2009
2010
dochody własne jst
kredyty
i pożyczkiśrodki pochodzące
z innych źródeł*środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
a) wydatki bieżące - 5.410.226,- zł.,
b) wydatki majątkowe - 2.861.600,- zł.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/103/08
Rady Gminy Płaska z dnia 29 września 2008r.
|
|
|
|
|
|||
600 |
60014 |
2320 |
1.256 |
|
28.744 |
28.744 |
28.744 |
750 |
75075 |
0960 |
11.400 |
|
61.300 |
22.600 |
8.600 |
756 |
75615 |
0910 |
|
1.000 |
|
1.105.399 |
1192 |
756 |
75616 |
0340 |
|
7.000 |
|
|
44.000 |
|
|
0360 |
|
5.000 |
|
|
8.000 |
|
|
0500 |
|
61.000 |
|
|
146.900 |
|
|
0910 |
|
876 |
|
671.776 |
1.876 |
|
75618 |
0490 |
|
20.000 |
|
153.500 |
68.500 |
|
75621 |
0020 |
|
2.000 |
2.475.775 |
544.000 |
4.000 |
852 |
85212 |
2360 |
|
3.780 |
1.010.432 |
752.380 |
3.780 |
854 |
85415 |
2030 |
|
4.726 |
21.993 |
21.993 |
21.993 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/103/08
Rady Gminy Płaska z dnia 29 września 2008r.
|
|
|
|
|
|||
600 |
60014 |
4210 |
|
20.000 |
|
400.000 |
20.000 |
|
60016 |
4300 |
|
15.000 |
|
|
67.300 |
|
|
6050 |
|
13.000 |
675.700 |
260.500 |
166.500 |
710 |
71004 |
4300 |
|
20.000 |
134.540 |
109.540 |
109.540 |
754 |
75412 |
4210 |
5900 |
|
|
|
36.100 |
|
|
6060 |
|
5900 |
112.000 |
103.000 |
5.900 |
757 |
75702 |
8070 |
|
8000 |
58.000 |
58.000 |
58.000 |
801 |
80113 |
4300 |
|
8000 |
2.159.820 |
158.000 |
154.000 |
900 |
90015 |
4300 |
10.000 |
|
|
|
10.000 |
|
|
6050 |
|
10.000 |
|
|
10.000 |
921 |
92109 |
2480 |
|
4.000 |
498.000 |
425.000 |
95.000 |
854 |
85415 |
3260 |
|
4.726 |
66.993 |
21.993 |
4.176 |
razem |
15.900 |
108.626 |
|
|
|
||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/103/08
Rady Gminy Płaska z dnia 29 września 2008r.
1.Zmniejszyć dochody z tytułu:
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/103/08
Rady Gminy Płaska z dnia 29 września 2008r.
w złotych |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 |
2 |
3 |
5 |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
600 |
60016 |
Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych |
2007-2013 |
5300000 |
166.500 |
166.500 |
|
|
|
700000 |
700000 |
Urząd Gminy |
2. |
630 |
63003 |
Rozbud. infrast. turyst. w strefie kanału august |
2008-2012 |
6900000 |
1100000 |
200000 |
|
|
900000 |
2000000 |
2000000 |
Urząd Miasta Augustów |
3. |
700 |
70095 |
Modernizacja budynku po ZOZ |
2009-2010 |
250000 |
10000 |
10.000 |
|
|
|
200000 |
40000 |
Urząd Gminy |
4 |
900 |
90001 |
Budowa minioczyszczalni przyzagrodowych |
2007-2011 |
3600000 |
800000 |
86924 |
60606 |
52470 |
600000 |
700000 |
700000 |
Urząd Gminy |
5 |
010 |
01010 |
Modernizacja wodociągów Płaska i Serski Las |
2007-2013 |
660000 |
|
|
|
|
|
290000 |
370000 |
Urząd Gminy |
6 |
921 |
92109 |
Modernizacja świetlic Wiejskich |
2008-2009 |
500000 |
330000 |
30.000 |
30000 |
|
270000 |
100000 |
70000 |
Urząd Gminy |
7 |
750 |
75075 |
Budowa inkubatora przedsiębiorczości |
2009-2013 |
240000 |
|
|
|
|
|
100000 |
100000 |
Urząd Gminy |
8 |
754 |
75412 |
Rozwój działań połączonych sił ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej na pograniczu polsko-litewskim” |
2009-2010 |
1.375.000 |
|
|
|
|
|
1370000 |
5000 |
Urząd Gminy |
Ogółem |
|
18.825.000 |
2406500 |
493424 |
90606 |
52470 |
1770000 |
5460000 |
3985000 |
x |
|||
2008-10-02 15:19:00
Metryka strony
