UCHWAŁA NR VII/36/07
UCHWAŁA Nr VII/36/07
RADY GMINY PŁASKA
28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.. 4, .pkt..9 lit. c, d, e i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587) uchwala się, co następuje:
Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 26.974,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 26.974,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały
Objaśnienia zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok stanowi załącznik Nr 4.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody ogółem 6.482.887 zł.;
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Ciężkowski
Nr 1 do Uchwały Nr VII/36/07
Rady Gminy Płaska
z dnia 28 czerwca 2007 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2007 R.
Dział
Rozdział
§§
Zmniejszenie dochodów
Zwiększenie dochodów
Aktualne kwoty dochodów po zmianach
Dział
W tym rozdział
W tym §
Nr 2 do Uchwały Nr VII/36/07
Rady Gminy Płaska
z dnia 28 czerwca 2007 r.
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2007 R.
Dział
Rozdział
§§
Zmniejszenie wydatków
Zwiększenie wydatków
Aktualne kwoty dochodów po zmianach
Dział
W tym rozdział
W tym §
Nr 3 do Uchwały Nr VII/36/07
Rady Gminy Płaska
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Objaśnienie zmian
Zmniejszenie dochodów z tytułu:
podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne 35.000,- zł.;
zmiana klasyfikacji budżetowej w dochodach ze sprzedaży składników majątkowych gminy (zmniejszenie i zwiększenie dochodów na kwotę 142.000,- zł);
zmiana klasyfikacji budżetowej w dochodach szkół podstawowych i gimnazjum , realizacja programu „Akademia Jutra” oraz zmniejszenie dochodów i wydatków na kwotę 11.851 zł (częściowo realizacja zadania w 2008 roku);
Zwiększyć dochody z tytułu:
wpłaty za wodę 12.500,- zł.;
dochody z tytułu organizacji imprezy promującą gminę „Szanty” - 10.000,- zł.;
opłaty skarbowej - 11.000.- zł.
dzierżawa terenów łowieckich 380,- zł.;
program Interreg III A- budowa ścieżek rowerowych 4.988,- zł.;
podatek od czynności cywilnoprawnych 10.000,- zł.;
darowizna dla OSP Gruszki 1.400,- zł.;
wpływy z opłaty produktowej 100,- zł.;
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych - 9.405.- zł.;
dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 2.409,- zł.;
zwiększenie subwencji oświatowej - 11. 643,- zł.
Razem: zwiększenie dochodów - zmniejszenie dochodów = 26.974 zł.
(zwiększyć dochody)
Zmniejszyć wydatki z tytułu:
program realizowany przez szkoły podstawowe i gimnazjum w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji „Akademia Jutra” na kwotę - 11.851,- zł.;
drogi powiatowe dotacja dla powiatu 160.000,- zł.;
Zwiększyć wydatki z tytułu:
wykonanie dokumentacji technicznej na wodociągi - 14.700,- zł.;
budowa ścieżek rowerowych z programu Interreg III A - 5.580,- zł.;
zadanie inwestycyjne wykonanie dokumentacji technicznej na poprawę infrastruktury dróg gminnych 33.000,- zł.;
wykonanie analizy zmian w planie zagospodarowaniu przestrzennym gminy 10.320,- zł.;
sporządzenie aktualizacyjnej mapy ewidencji gruntów zabudowanych w Gminie Płaska 14.368. - zł.;
przekazanie dotacji na zakup inwestycyjny równiarki dla Zakładu Gospodarki Komunalne w Płaskiej - 50.000,- zł.
organizację imprezy promującej gminę „Szanty” oraz wydatki na promocję gminy- 24.000,- zł.;
wydatek inwestycyjne budowa garażu OSP Gruszki - 1.400,- zł.;
przekazanie dotacji dla miasta Augustów na budowę pomnika „Sybiraków” - 2.000,- zł.;
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych - 9.405,- zł.;
zwiększenie wydatków na zasiłki celowe o kwotę - 2.000,- zł.;
zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne budowa oświetlenia ulicznego 8.000,- zł.;
dotację celową przeznaczyć na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 2.409,- zł.;
remonty bieżące w ZSO - 11.643,-zł.
Razem zmniejszenie wydatków - zwiększyć wydatków = 26.974,- zł.
(zwiększyć wydatki)
Nr 4 do Uchwały Nr VII/36/07
Rady Gminy Płaska
z dnia 28 czerwca 2007 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2007
2) wydatki ogółem 7.020.892 zł.;
3) źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego w wysokości 538.005,-zł. stanowią przychody pochodzące z kredytu w wysokości 529.335,-zł., oraz wolne środki w wysokości 8.670,- zł.
4) wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 289.000,-zł. przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
|
|
|
|
|
|||
700 |
70095 |
0870 |
142.000 |
|
|
|
|
700 |
70005 |
0770 |
|
142.000 |
218.270 |
218.270 |
142.000 |
801 |
80101 |
2708 |
97.500 |
|
|
|
|
|
|
2709 |
32.500 |
|
|
|
|
|
80110 |
2708 |
60.000 |
|
|
|
|
|
|
2709 |
20.000 |
|
|
|
|
801 |
80195 |
2708 |
|
148.612 |
148.612 |
148.612 |
148.612 |
|
|
2709 |
|
49.537 |
198.149 |
198.149 |
49.537 |
756 |
75615 |
0310 |
15.000 |
|
2.135.324 |
1.065.000 |
453.400 |
|
75616 |
0310 |
20.000 |
|
2.115.324 |
423.324 |
270.000 |
|
75616 |
0500 |
|
10.000 |
2.125.324 |
433.324 |
76.000 |
|
75618 |
0410 |
|
11.000 |
2.136.324 |
114.600 |
19.000 |
010 |
01095 |
0750 |
|
380 |
3.115 |
3.115 |
1.230 |
400 |
40002 |
0830 |
|
12.480 |
28.353 |
28.353 |
28.280 |
|
|
0920 |
|
20 |
28.353 |
28.353 |
73 |
630 |
63003 |
6298 |
|
4.988 |
470.818 |
470.818 |
470.818 |
750 |
75075 |
0830 |
|
10.000 |
54.093 |
10.000 |
10.000 |
754 |
75412 |
0960 |
|
1.400 |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
758 |
75801 |
2920 |
|
11.643 |
1.952.994 |
1.460.312 |
1460.312 |
900 |
90020 |
0400 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
852 |
85214 |
2030 |
|
9.405 |
1.396.515 |
136.405 |
63.405 |
801 |
80195 |
2030 |
|
2.409 |
200.558 |
200.558 |
2.409 |
|
387.000 |
413.974 |
|
|
|
||
801 |
80195 |
4308 |
8.888 |
|
|
|
97.475 |
|||
|
|
4309 |
2.963 |
|
2.775.149 |
209.449 |
32.492 |
|||
010 |
01010 |
6050 |
|
14.700 |
81.585 |
79.200 |
42.934 |
|||
630 |
63003 |
6058 |
|
4.185 |
374.185 |
374.185 |
276.435 |
|||
|
|
6059 |
|
1.395 |
375.580 |
375.580 |
92.145 |
|||
710 |
71004 |
4170 |
|
10.320 |
27.320 |
10.320 |
10.320 |
|||
|
71014 |
4170 |
|
14.368 |
41.688 |
29.868 |
14.368 |
|||
900 |
90017 |
6210 |
|
50.000 |
236.000 |
100.000 |
70.000 |
|||
600 |
60014 |
6620 |
160.000 |
|
231.000 |
90.000 |
90.000 |
|||
600 |
60016 |
6050 |
|
33.000 |
250.000 |
160.000 |
83.000 |
|||
750 |
75075 |
4210 |
|
10.000 |
1.065.593 |
28.000 |
15.000 |
|||
750 |
75075 |
4300 |
|
14.000 |
1.079.593 |
42.000 |
22.000 |
|||
754 |
75412 |
6050 |
|
1.400 |
161.400 |
157.400 |
21.400 |
|||
921 |
92195 |
2310 |
|
2.000 |
133.000 |
2.000 |
2.000 |
|||
852 |
85214 |
3110 |
|
11.405 |
1.505.915 |
143.405 |
143.405 |
|||
900 |
90015 |
6050 |
|
8.000 |
244.000 |
74.000 |
39.500 |
|||
921 |
92116 |
2480 |
|
10.000 |
143.000 |
59.000 |
46.000 |
|||
801 |
80195 |
4300 |
|
2.409 |
2.777.558 |
211.858 |
2.409 |
|||
801 |
80101 |
4270 |
|
11.643 |
2.789.201 |
1.797.643 |
16.443 |
|||
|
171.851 |
198.825 |
|
|
|
|||||
Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja |
Rok rozmocz. |
Wartość i kosztorys zadania |
Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2006 r.) |
Środki wynikające z planów na 2007 rok - ogółem w zł. |
W tym : |
Ogółem środki na inwestycje |
||||||
|
Rok zakończ. |
|
|
|
Środki własne budżetowe |
Środki własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszów celowych |
Kredyty i pożyczki |
Inne środki (np. fundusze strukturalne) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
I. Zadania kontynuowane 1. Termo modernizacja budynku Urzędu Gminy 2. Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim 3. Modernizacja stacji uzdatniania wody
4. Termomodernizacja budynków szkoły
5. OSP - budowa garażu 6. Modernizacja oświetlenia ulicznego II Zadania noworozpoczynane 1. Realizacja programu budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 2. Realizacja programu poprawy infrastruktury dróg gminnych 3. Karosacja samochodu OSP Płaska i zakup sprzętu |
2005 2007
2005 2007
2005 2008
2006 2008
2006 2008 2006 2007
2007 2010
2007 2012
2007 |
369.631
626.687
641.800
628.784
61.400
47.430
6.000.000
3.500.000
70.000 |
278.631
258.107
21.800
8.784
20.000
7.930
-
-
-
- |
90.000
368.580
20.000
620.000
21.400
39.500
50.000
83.000
70.000 |
46.348
92.145
20.000
134.317
21.400
39.500
50.000
83.000
70.000 |
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
-
-
-
-
-
-
-
-
- |
43.652
-
-
485.683
-
-
-
-
- |
-
276.435
-
-
-
-
-
-
- |
90.000
368.580
20.000
620.000
21.400
39.500
50.000
83.000
70.000 |
Razem |
11.945.732 |
595.252 |
1.362.480 |
556.710 |
--- |
--- |
--- |
--- |
529.335 |
276.435 |
1.362.480 |
|
2007-07-02 13:46:00
Metryka strony
